咸宁市经信局2021年部门预算公开

咸宁市经信局2021年部门预算公开

目   录

    第一部分  主要职责及机构设置（含所属事业单位） 
　　第二部分  2021年主要工作任务
    第三部分  2021年部门预算表（含所属事业单位） 
　　一、部门收支总表 
　　二、部门收入总表 
　　三、部门支出总表（按功能科目到项级） 
　　四、财政拨款收支总表 
　　五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级） 
　　六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） 
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

　 第四部分 2021年部门预算编制情况及说明 
　　一、预算收支安排及增减变化情况说明 
　　二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明　

五、国有资产占用及增减变化情况说明 

1. 政府性基金预算支出情况说明

  七、2021年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 
　　

第一部分 主要职责及机构设置

一、主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章草案；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

（五）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

（六）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（七）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，按照“三个必须”和有关法律法规要求，履行工业（冶金）领域安全生产监督管理职责；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（九）统筹推进信息化发展，拟订工业信息化发展战略、政策；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

（十）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调维护工业行业信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十一）负责全市民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督；负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置 
　　从预算单位构成看，咸宁市经信局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

　　根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局属事业单位设置情况，纳入2021年咸宁市经信局部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）办公室

     （二）人事科

     （三）信息化发展科

（四）工业规划与技术改造科

（五）工业经济运行科

（六）招商与产业发展科

（七）市中小企业服务中心

第二部分 2021年主要工作任务

2021年，全市经信工作的总体目标是：规模以上工业增加值增长11%以上，新增规模以上企业75家，工业固定资产投资和工业技术改造投资增速高于全省平均水平。

一是聚焦工业运行，实现稳增长目标。精准研判经济形势，坚持“一月一分析、一月一研判、一月一调度”，密切关注重点企业、重点行业和重点县域，确保工业经济稳增长。建立长效服务机制，开展驻企服务，跟踪解决难题，推动惠企政策落实，保障工业企业生产运营。紧守安全生产底线，坚持季度检查，提升安全生产管理水平，确保全市工业（冶金）领域生产形势安定稳定。

二是聚焦提质提效，实现转型发展。深入实施“数字化、网络化、智能化、绿色化、安全化”技改工程，对总投资达500万元以上的技改项目实行滚动管理，加快项目实施进度；强化项目资金引导作用，积极争取省级传统产业转型升级资金支持，用足用好市本级转型发展项目资金，激发企业技改投资热情；引导企业创建绿色工厂建设，践行绿色发展理念。

三是聚焦企业培育，壮大发展后劲。抓好企业精准培育，大力实施“返规上”“促成长”“项转规”专项工程，提高企业入规成功率，确保新增规模以上工业企业数居全省前列；加大“隐形冠军”和科技小巨人企业培育力度，引导企业走专特新精发展道路。

四是聚焦基础提升，推动两化融合。加快推进通讯基础设施建设，力争2021年新建5G基站1000个，累计达到2300个；鼓励企业开展融合发展试点示范，培育两化融合试点示范企业和上云企业，通过5G+工业互联网、大数据、云计算、区块链等技术，助力企业提质增效。

五是聚焦强基强链，打造特色园区。坚持特色定位，以同发机电高性能超静音型发电机组生产线项目、金力液压08式轮式步兵战车液压减震器项目为支撑，培育一批军工后备潜力企业；突出产业支撑，做强咸宁高新区省级军民融合产业示范基地，引导赤壁市创建国家应急产业示范基地，建设军事后勤军民融合示范区，推进产业集群化发展。

六是聚焦解困解难，优化营商环境。建立拖欠民营企业中小企业账款清理长效工作机制，指导企业用好用足政策，力争全年减轻企业税费负担15亿元；组织不同主题、不同层次的企业人才研修班，对企业经营管理人员进行系统培训，全面提升企业经营管理人员的综合素质。

第三部分 2021年部门预算表（含所属事业单位）

（一）部门收支总表

  表1：部门收支总表

（二）部门收入总表

  表2：部门收入总表



（三）部门支出总表

 表3:部门支出总表





（四） 财政拨款收支总表

  表4：财政拨款收支总表



（五） 一般公共预算支出表

  表5：一般公共预算支出表





（六）一般公共预算基本支出表

  表6：一般公共预算基本支出表





（七）一般公共预算“三公”经费支出表

 表7：一般公共预算“三公”经费支出表



（八）政府性基金预算支出表

 表8：政府性基金预算支出表





第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明 

2021年市经信局部门收入预算总额为4394.77万元，比上年减少1334.97万元，下降23.30%，其中：一般公共预算财政拨款收入3619.51万元，占收入预算的82.36%，比上年减少1441.71万元，下降28.49%；政府性基金拨款收入0万元，与上年持平；社保基金拨款收入775.26万元，占收入预算的17.64%，比上年增加106.74万元，增长15.97%。预算收入总规模减少的主要原因是：上年有省级专项资金通过财政将预算指标下达到我局，本年预算中上级补助项目减少。

2021年市经信局部门支出预算总额为4394.77万元，比上年减少1334.97万元，下降23.30%，其中：基本保障支出1768.33万元，占支出预算的40.24%；项目支出2616.20万元，占支出预算的59.53；不可预见费10.24万元，占支出预算的0.23%。预算支出总规模减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费有关要求，严格缩减各项支出费用。 

咸宁市经信局2021年政府性基金预算支出为0。

  二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市经信局2021年机关运行经费预算151.78万元。其中：办公费2万元、印刷费2万元、咨询费4.24万元、物业管理费2万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、委托业务费5万元、工会经费5.96万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用33.38万元、其他商品和服务支出74.20万元、办公设备购置费3万元。机关运行经费占预算总额的3.45%，比上年减少14.91万元,下降8.94%。下降原因是：认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费有关要求，严格缩减各项支出费用，其他商品和服务支出均有所调减。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市经信局2021年“三公”经费预算9万元，占预算总额的0.2%，比上年减少6.1万元，下降了40.40%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则政策规定，坚持厉行节约、反对铺张浪费要求，严格缩减控制“三公”经费支出。 

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。年初没有计划出国出境，如果年度内临时有出国出境工作任务，严格按相关程序上报审批。

公务用车运行维护费4万元，比上年减少4万元，下降50%，下降原因是：因市级机构改革，原市行业管理办公室撤销并入市经信局，向市公车办上交了1辆公务车，我局现仅保有1台公务用车，公务用车费用按统一标准严格执行，每辆车每年不超过4万元费用；公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务接待费5万元，主要用于上级检查调研、市州考察学习和县市区部门来局办事。比上年预算减少2.1万元，下降29.58%。下降的原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则要求，坚持厉行节约、反对铺张浪费要求，严格缩减控制“三公”经费支出，同时，受新冠疫情影响，尽量减少公务外出，有效的压缩公务接待费用。 

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市经信局严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算总额29.1万元，其中货物类采购预算8.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21万元。比上年减少14.6万元,下降33.41%。下降的主要原因是：按照厉行节约、反对铺张浪费要求，压缩一般公务支出，减少了办公设备购置。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本单位保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车比上年减少1辆，原因是市级机构改革，原市行业管理办公室并入到市经信局，我局公务车从1辆增加到2辆，按市公车办要求，我局向市公车办上交了1辆公务车，该资产已报市财政局批准核销下账。价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

市经信局2021年度政府性基金预算支出为0。

七、2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021年咸宁市经信局项目支出2616.2万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：市直工业企业传统产业改造升级项目，2021年市经信局技改项目经费预算2500万元，资金来源为市级公共预算财政拨款1500万元，上级补助1000万元。

产出指标完成情况分析

支持市直工业企业完成技改投资企业数：≧10家

完成资金下达所需时间：≦11个月

成本指标完成情况分析

给予每个企业补助资金：≦500万

效益指标完成情况分析

财政资金万元带动技改投资标杆率：500%

工业技术改造投资额增长率：≧15%

服务对象满意度：指标目标值为100%。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 
　  （二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。 

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市经信局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指主要用于开展经济运行调研、调度、分析、研判、协调等工作，对企业运行统计人员给予适当补助，开展工业经济运行培训、座谈会、调度会等工作的支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市经信局机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

 (七）机关事业单位基本养老保险缴费：指缴纳2021年度养老保险单位部分。

（八）机关事业单位职业年金缴纳支出：指缴纳2021年度职业年金单位承担部分。

（九）工业和信息产业支持支出：指主要用于开展工业崛起拉链检查、工业经济发展宣传、调研、检查、督办、协调，对工业企业开展培训，给予企业适当补贴、奖励等支出。

（十）行业监管（工业信息化产业产业监管）支出：指主要用于开展工业（冶金）、煤炭、电力、民爆等行业安全生产监督检查，开展调研、协调、督办；召开协调、督办、工作联席会议等工作经费。

（十一）住房保障支出：指主要用于缴纳住房公积金、提租补贴等费用支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （十四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。