咸宁市经信局2020年部门预算公开

咸宁市经信局2020年部门预算公开

目 录

第一部 分单位概况(含所属事业单位)   

    一、主要职能

二、机构设置 

 三、年度主要工作任务及目标第二部分

第二部分 2020年部门预算表(含所属事业单位)  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表 

三、部门支出总表(按功能科目到项级)  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算支出表(按功能科目到项级)  

六、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)  

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明  

一、预算收支安排及增减变化情况说明  

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公经费”安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和省、市关于工业经济、中小企业、民营经济、乡镇企业的方针、政策和法规，拟订发展规划，参与拟订相关地方性法规草案;提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。

(三)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(五)主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

(六)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展;负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

(七)组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

(八)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(九)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(十一)统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责协调电子商务发展和建设，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

(十二)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

(十三)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十四)负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

(十五)负责全市民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督;负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。

(十六)为规模以上企业提供ﻪ“ 直通车 ” 服务，承担市规模以上企业 “ 直通车ﻪ” 服务领导小组的日常工作。

(十七)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置从预算单位构成看，咸宁市经信局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局属事业单位设置情况，纳入2020年咸宁市经信局部门预算编制范围的单位如下:

(一)办公室

(二)人事科

(三)信息化发展科

(四)工业规划与技术改造科

(五)工业经济运行科

(六)招商与产业发展科

(七)市中小企业服务中心

三、年度主要工作任务及目标

2020年，全市经信工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以构建咸宁现代化工业体系为主线，以加快工业化和信息化深度融合为重点，全面实施新一轮“四化”技改工程、万企上云工程、中小企业成长工程，奋力推进咸宁工业经济和信息化高质量发展。

2020年，全市经信工作的总体目标是:规模以上工业增加值增长8%以上，工业固定资产投资增长10%以上，工业技术改造投资增长15%以上，新增规模以上企业60家，全面完成清理拖欠民营企业中小企业账款的工作任务。

2020年，全市经信工作主要采取以下八个方面的措施:

(一)坚持不懈抓运行促增长。继续实行“一月一分析、一季一调度”，确保规模以上工业增加值增长8%以上;大力实施中小企业成长工程，确保新增规模以上工业企业60家;紧盯131个新增产值2000万元以上工业增长点项目，培植工业经济稳增长发展后劲;着力抓好工业(冶金)领域安全生产监督管理，确保全年不发生重大安全事故。

(二)坚持不懈抓转型促升级。启动新一轮技改工程，进一步发挥省市县资金撬动作用，确保全年总投资5亿元以上的技改项目达20个，争取省级政策资金超过全省平均水平;组织真奥金银花、咸宁南玻节能玻璃等企业申报国家绿色工厂，全面完成4家沿江化工企业关改搬转和危化品企业搬迁改造任务。

(三)坚持不懈抓县域促民营。加大县域经济培育力度，重点支持赤壁市、通城县跻身所在考核区域第一方阵，支持其他县市区提档进位;全面落实国家和省市促进民营经济发展的政策，保障民营企业生产要素，培育省级民营经济100强企业。

(四)坚持不懈抓重点促改革。加快发展军民融合产业，做大高新区军民融合产业园，做实赤壁市军民融合应急产业园;全面深化军民融合改革，加快推进军民融合产业园建设等改革项目进程;围绕汽车及零部件、电子信息、军民融合等重点产业，大力实施重点产业招商，建设军民融合创新产业园。

(五)坚持不懈抓产业促发展。实施产业集群壮大工程，依托特色资源优势，加大对特色产业集群扶持力度，培育好12个省级重点成长型产业集群，确保重点成长型产业集群数量稳居全省第一方阵。实施科技型中小企业培育工程，培育“隐形冠军”和科技小巨人企业，力争到2025年，省市级隐形冠军和科技小巨人企业达到100家。

(六)坚持不懈抓基础促融合。全面实施5G商用试点，加快推进温泉和咸安城区5G基站建设，不断向县市区城区延伸，提升信息化基础设施水平。全力推进两化深度融合，争取2020年新增试点示范企业15家;引导企业加快上云步伐，争取2020年新增上云企业500家。

(七)坚持不懈抓服务促提升。持续加大减税降费政策宣介和落实督查力度，力争全年减轻企业税费负担10亿元;持续推进拖欠民营企业中小企业账款清理，坚决杜绝“打白条”行为，防止“边清边欠”“清完又欠”等现象。持续深化人才服务，落实企业管理人才和高学历人才生活补贴政策，确保引进人才留得住;依托院校资源，推进企校联合人才培训模式，为企业招引培育各类人才500名;鼓励科研条件较好的企业向市内中高等职业院校提供仪器设备和技术支持，共建生产性实习实训基地。

(八)坚持不懈抓机制促规范。坚持以党的建设为引领，持续推进党风廉政建设，全面提升文明单位创建工作水平;坚持以平台创新为载体，发挥支部主题党日、经信大讲堂作用，通过“请进来、走出去、自己讲”，全面提升干部职工政策理论水平和业务素养;坚持以制度建设为依托，运用好“月度重点督查、季度述职述廉、年终综合考评”等工作机制，持续转变干部队伍作风。

第二部分 2020年部门预算表(含所属事业单位)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出情况说明

(预算公开的8张表格附后)

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2020年市经信局部门收入预算总额为5729.74万元，比上年增加980.59万元，增加了20.6%，其中:一般公共预算财政拨款收入5061.22万元，占收入预算的88.3%，比上年增加450.51万元，增加了9.8%;政府性基金拨款收入0万元，与上年持平;社保基金拨款收入668.52万元，占收入预算的11.7%，比上年增加530.08万元，增加了382.89%。预算收入总规模增加的主要原因是:市级机构改革，原市行业管理办公室撤销并入市经信局，各项支出均有所增加。

2020年市经信局部门支出预算总额为5729.74万元，比上年增加980.59万元，增加了20.6%，其中:基本保障支出1663.68万元，占支出预算的29.1%;项目支出4053.7万元，占支出预算的70.7%;不可预见费12.36万元，占支出预算的0.2%。预算支出总规模增加的主要原因是:市级机构改革，原市行业管理办公室撤销并入市经信局，各项支出均有所增加。

咸宁市经信局2020年政府性基金预算支出为0。

    1、机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市经信局2020年机关运行经费预算166.69万元。其中:办公费6.01万元、印刷费3万元、水电费7万元、物业管理费7万元、差旅费4万元、维修(护)费3万元、会议费3万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、委托业务费3万元、工会经费7.11万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用31.98万元、其他商品和服务支出79.59万元。机关运行经费占预算总额的2.9%，比上年增加79.56万元，增长91.3%。增长原因是:市级机构改革，原市行业管理办公室撤销并入市经信局，各项支出均有所增加。

“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市经信局2020年“三公”经费预算15.10万元，占预算总额的0.3%，比上年增加4.5万元，增加了42.5%。增长的主要原因是接待费预算编制比上年度略高。

因公出国(境)费用0万元，与上年持平。年初没有计划出国出境，如果年度内临时有出国出境工作任务，严格按相关程序上报审批

公务用车运行维护费8万元，比上年增加4万元，增长100%，增长原因是:市级机构改革，原市行业管理办公室撤销并入市经信局，原市行业管理办公室1台公务用车现由我局保管和使用，我局现有公务用车2台，公务用车费用按统一标准严格执行，每辆车每年不超过4万元费用;公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务接待费7.1万元，主要用于上级检查调研、市州考察学习和县市区部门来局办事。比上年预算增加0.5万元，增长7.6%。增长的原因是:市级机构改革，原市行业管理办公室撤销并入市经信局，人员和工作任务都有所增加，公务接待预算较上年预算增加了0.5万元。

    2、政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市经信局严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算总额43.7万元，其中货物类采购预算24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.7万元。比上年减少20.5万元，下降31.9%。下降的主要原因:一是按照厉行节约要求，压缩一般公务支出，减少了办公设备购置;二是工业崛起拉练检查项目程序进行了精简，删减了录制项目核查视频等环节，减少了部分政府采购服务事项。

    3、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车2台，离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车比上年增加1辆，原因是市级机构改革，原市行业管理办公室撤销并入我局，原市行业管理办公室1台公务用车现由我局保管和使用。价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

市经信局2020年度政府性基金预算支出为0。

七、2020年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2020年咸宁市经信局项目支出4053.7万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2、重点项目绩效目标说明

市直工业企业传统产业改造升级项目

2020年市经信局技改项目经费预算3900万元，资金来源为市级公共预算财政拨款1500万元，上级补助2400万元。

产出指标完成情况分析

支持市直工业企业完成技改投资企业数:≧10家

完成资金下达所需时间:≦11个月

成本指标完成情况分析

给予每个企业补助资金:≦500万

效益指标完成情况分析

财政资金万元带动技改投资标杆率:500%

工业技术改造投资额增长率:≧15%

服务对象满意度:指标目标值为100%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。 

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指经信局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指主要用于开展经济运行调研、调度、分析、研判、协调等工作，对企业运行统计人员给予适当补助，开展工业经济运行培训、座谈会、调度会等工作的支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指经信局机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指缴纳2020年度养老保险单位部分。

(八)机关事业单位职业年金缴纳支出:指缴纳2020年度职业年金单位承担部分。

(九)工业和信息产业支持支出:指主要用于开展工业崛起拉链检查、工业经济发展宣传、调研、检查、督办、协调，对工业企业开展培训，给予企业适当补贴、奖励等支出。

(十)行业监管(工业信息化产业产业监管)支出:指主要用于开展工业(冶金)、煤炭、电力、民爆等行业安全生产监督检查，开展调研、协调、督办;召开协调、督办、工作联席会议等工作经费。

(十一)住房保障支出:指主要用于缴纳住房公积金、提租补贴等费用支出。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十四)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。