咸宁市经信委2019年部门预算信息公开

咸宁市经信委2019年部门预算信息公开

目 录

第一部分咸宁市经信委概况(含所属事业单位)  

一、主要职能

二、人员编制情况

三、部门预算单位构成 

四、2019年工作计划 

第二部分 咸宁市经信委2019年部门预算表(含所属事业单位) 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表(按功能科目到项级) 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表(按功能科目到项级) 

六、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

九、政府采购表

第三部分 咸宁市经信委(含所属事业单位)

2019年部门预算安排情况说明   

一、部门预算收支情况总体说明  

二、部门预算收入情况说明  

三、部门预算支出情况说明  

四、一般公共预算财政拨款情况说明  

五、2019年“三公”经费预算情况及其他重要事项说明

(一)“三公”经费预算情况说明

(二)机关运行经费预算情况说明

(三)政府采购预算情况说明

(四)国有资产占用预算情况说明

(五)关于2019年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  咸宁市经信委概况 

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和省、市关于工业经济、中小企业、民营经济、乡镇企业的方针、政策和法规，拟订发展规划，参与拟订相关地方性法规草案;提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。

(三)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(五)主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

(六)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展;负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

(七)组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

(八)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(九)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(十一)统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责协调电子商务发展和建设，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

(十二)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

(十三)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十四)负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

(十五)负责全市民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督;负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。

(十六)为规模以上企业提供ﻪ“ 直通车 ” 服务，承担市规模以上企业 “ 直通车ﻪ” 服务领导小组的日常工作。

(十七)承办上级交办的其他事项。

二、人员编制情况

委机关编制总数为27个，其中行政编制24个，工勤编制3个;机关在职人员为20人，其中行政编制17人，工勤编制3人。下属二级单位有2个，均为财政全额拨款事业单位，一是咸宁市中小企业服务中心，编制数为4名，在职人员为4名;二是咸宁市电力行政执法大队，编制数为3名，在职人员为1。以上两个二级单位均不单独进行财务核算，所有财务收支由委机关统一管理。市经信委有离休干部1名，退休干部职工27名，遗属补助人员1名。

三、部门预算单位构成  从预算单位构成看，咸宁市经信委部门预算包括:委机关预算、委直属事业单位预算。

根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2019年咸宁市经信委部门预算编制范围的单位如下:

(一)办公室

(二)人事科

(三)政策法规科

(四)工业投资与技术改造科

(五)经济运行科

(六)中小企业发展科

(七)信息化推进科

(八)市中小企业服务中心

(九)市电力行政执法大队

四、2019年市经信委工作计划

2019年的工作思路:全面贯彻党的十九大精神，深入落实中央和省委省政府经济工作安排部署，按照市委和《市政府工作报告》安排部署，深化“三抓一优”，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实稳增长、快转型、高质量发展要求，对照“133”高质量发展区域和产业战略布局，加快实施“中国制造2025咸宁行动方案”，加快产业振兴步伐，为全面构建现代化工业体系，实现咸宁绿色崛起，率先建设全省产业增长极贡献力量!

2019年的预期目标:规模以上工业增加值增长8%左右，规模以上工业企业数量突破1000家，工业技术改造投资额增长15%以上。

(一)坚持做大工业经济总量。稳运行，紧紧围绕规模以上工业增加值增长8%目标，完善工作调度机制，实行“一月一分析、一季一调度”，切实加强对县市区和重点行业、重点企业的预测研判，及时发现和解决工业经济运行中出现的新情况、新问题，尤其是对停产、减产企业，着力帮助其解决生产经营困难;建立健全安全生产责任制，着力抓好煤炭电力、工业(冶金)领域安全生产监督管理工作，强化隐患排查治理“两化”体系规范化管理，监管好经信系统负责的154家企业，为工业经济平稳运行营造良好的安全环境。强民营，全面贯彻落实促进民营经济发展的各项决策部署，推动《关于加大扶持力度ﻪ促进民营经济发展的实施意见》落地生根，强化组织保障，构建健康新型政商关系，着力优化民营经济发展环境，帮助民营企业破解融资难题，保障民营企业生产要素，扶持民营企业做大做强。抓县域，大力培育新的经济增长点，重点打造先进装备制造、电子信息、医药健康、新能源、冶金建材五大千亿工业主导产业，建成冶金科技、纺织服装、食品饮料、森工造纸、电力能源五大五百亿工业支柱产业，着力提升县域经济实力，优化产业结构，实现绿色发展、特色发展和高效发展。

(二)坚持做优工业经济结构。着力技改转型，实施重点项目建设清单管理，充实完善重点技改项目储备库，建立重点项目联席制度，抓好亿元以上工业项目的跟踪服务;继续滚动实施“万企万亿技改工程”，积极争取省级专项资金支持，用足、用好、用活市级资金，督导县市区配置相应资金，巩固“省市县三级联动抓技改、亿元资金促升级”的格局。着力深化改革，持续推进民营企业建立现代企业制度试点示范，切实加大电力“互联网+柔性报装服务平台”改革力度，全力推进军民融合企业与省内外高等院校建立校企合作研发机构;同时，加大供给侧结构性改革，确保危化品生产企业搬迁和沿江化工企业关改搬转专项整治任务不落进度。

(三)坚持做强工业主导产业。实施新兴产业培育工程，深入贯彻落实《促进产业振兴构建现代工业体系的实施意见》，分解十大产业年度发展目标，加快推动重点产业发展，着力培育新兴产业，重点推进先进制造、电子信息、新材料、生物医药、节能环保、新能源汽车及零部件六大战略性新兴产业加快发展，在全市范围内培育10个过百亿重点产业，培育10家产值过20亿元龙头企业，为工业经济发展打造多极支撑点。实施产业集群壮大工程，加大产业集群的培育力度，加快形成布局合理、特色鲜明、集约高效、生态环保、市场竞争优势显著的发展格局，建成冶金建材、纺织服装、食品饮料、森工造纸、电力能源五个五百亿产业。

(四)坚持做深工业两化融合。深化两化融合贯标试点，实施“万企上云”工程，提升工业企业信息化水平和产业发展能级;推动企业与大专院校、科研院所开展多种形式的产学研合作，加快技术成果转化和产业化;加快实施国家电信普遍服务试点项目，实现全市行政村4G网络全覆盖。

(五)坚持做实工业市场主体。实施中小企业成长工程，将中小企业成长工程纳入县市区目标考核体系，积极落实相关成长工程激励政策，着力提升企业入规积极性，确保全市规模以上工业企业数量突破1000家的目标任务;着力培育科技小巨人企业和隐形冠军企业，引导企业走“专特新精”发展道路，用三年时间，培育省、市级隐形冠军100家，为工业经济平稳运行提供硬支撑。

(六)坚持做好工业发展环境。全力巩固降成本工作成果，做到“涉企收费进清单，清单之外无收费”，真正使惠企政策落实落地;强化企业生产要素保障，搭建银企担沟通平台，拓展电力直接交易惠及范围，帮助企业化解生产经营困难;加大企业人才培养力度，实施“职业经理人培育计划”，建立职业经理人人才库，激发人才创新创业活力。

(七)坚持做严干部队伍管理。抓预防，落实全面从严治党主体责任，以党风廉政建设宣传教育月活动为契机，强化对干部职工的警示教育;抓执行，完善机关管理制度，健全内部审计工作机制，深入实施“会计代理、月度核查、季度公开、年度审核”财务管理模式，强化风险防控;抓监督，拓展“党风廉政建设监督员+纪检联络员+支部委员”的监督外沿，形成覆盖制度执行和重点工作完成情况的监督网络，重点抓好对中心工作的督查督办，为推动工业经济发展提供保障。

(八)坚持做亮经信特色品牌。以经信大讲堂为载体，通过“请进来、走出去、自己讲”，建优学习平台，深化对干部职工的教育培训;以绩效管理为抓手，围绕“月度重点工作、季度述职述廉、年终综合考评”，实施领航科室评选，深入开展细胞创建活动，提升机关文明建设水平;以“一月一主题、一月一活动”为依托，结合支部主题党日，夯实党建工作基础，形成大党建工作格局;以依法行政为保障，组织“法宣”平台学习，实施“双随机、一公开”，做好电力法、中小企业促进法等与法律知识宣传，提升机关法治工作水平。

第二部分 咸宁市经信委2019年部门预算表(含所属事业单位)

(预算公开的9张表格附后)

第三部分 咸宁市经信委(含所属事业单位)2019年部门预算安排情况说明

一、咸宁市经信委(含所属事业单位)2019年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，咸宁市经信委2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、社保基金;支出包括:基本保障支出、项目支出、项目支出不可预见费、其他支出。咸宁市经信委2019年收支总预算4749.15万元。 

二、关于咸宁市经信委(含所属事业单位)2019年部门预算收入情况说明

咸宁市经信委2019年收入预算4749.15万元，其中:一般公共预算收入4610.71万元，占收入预算的97.08%;社保基金收入138.44万元，占收入预算的2.92%。

三、关于咸宁市经信委(含所属事业单位)2019年部门预算支出情况说明

咸宁市经信委2019年支出预算4749.15万元，其中:基本保障支出645.95万元，占支出预算的13.60%;项目支出4094.7万元，占支出预算的86.22%;不可预见费8.5万元，占支出预算的0.18%

四、关于咸宁市经信委(含所属事业单位)2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况

咸宁市经信委2019年一般公共预算数4610.71万元，占2019年收入总额的97.08%。2019年一般公共预算数比2018年财政拨款预算数增加4033.18万元，主要原因一是2019年度工业企业技术改造专项资金比2018年度预算增加了2600万元(2018年预算安排上年结余资金900万;2019年预算安排财政拨款收入1500万元，上级补助收入2000万元)，二是新增煤炭关停项目资金预算500万元。

(二)财政拨款预算结构情况

2019年部门预算财政拨款数4749.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4610.71万元，占97.08%;社保基金支出138.44万元，占2.92%。

(三)财政拨款具体使用安排情况

2019年财政拨款预算数为4749.15万元，具体安排情况如下:

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)，科目代码2060503，2019年财政拨款预算数3500万元，主要用于对实施技术改造的工业企业给予一定比例的奖励补贴。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，科目代码2080505，2019年财政拨款预算数39.57万元。主要用于养老保险单位部分缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，科目代码2080506，2019年财政拨款预算数15.83万元。主要用于职业年金单位部分缴费支出。

4.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)，科目代码2150501，2019年财政拨款预算数564.9万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

5.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)，科目代码2150502，2019年财政拨款预算数14万元。主要用于开展经济运行调研、调度、分析、研判、协调等工作;对企业运行统计人员给予适当补助，开展工业经济运行培训、座谈会、调度会等工作。

6.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)，科目代码2150510，2019年财政拨款预算数61万元。主要用于:开展工业崛起拉链检查、工业经济发展宣传、调研、检查、督办、协调;对工业企业开展培训，给予企业适当补贴、奖励。

7.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项)，科目代码2150513，2019年财政拨款预算数508万元。主要用于开展工业(冶金)、煤炭、电力、民爆等行业安全生产监督检查，开展调研、协调、督办;召开协调、督办、工作联席会议等工作经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，科目代码2210201，2019年财政拨款预算数33.27万元。主要用于住房公积金补贴。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，科目代码2210202，2019年财政拨款预算数12.58万元，主要用于住房补贴。

五、关于咸宁市经信委(含所属事业单位)2019年“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明 

(一)“三公”经费预算情况说明 2019年部门“三公”经费预算总数10.6万元，其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费6.6万元、公务用车费4万元。

其中:

1、公务接待费6.6万元，主要用于上级检查调研、市州考察学习和县市区部门来委办事。比2018年预算减少4.9万元，减少比例42.6%，主要原因认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费有关要求，严格控制经费支出。

2、2019年公务用车费预算4.00万元，与2018年持平，主要原因是根据市直公务用车改革实施方案，我委机关仅保留一台应急公务车，按统一的标准(4万元/辆)安排，运行维护费预算数持平。 

3、2019年出国出境预算安排为0，与上年度持平，主要原因是年初没有计划出国出境，如果年度内临时有出国出境工作任务，严格按相关程序上报审批。 

(二)机关运行经费预算情况说明2019年市经信委机关运行经费预算安排87.13万元，与2018年相比增加了1.67万元，增加了2%，增加的主要原因是人均人员经费逐年调整增加。

(三)政府采购预算情况说明2019年市经信委政府采购预算总额64.2万元，其中:政府采购货物预算15.2万元、政府采购服务支出49万元。 2019年政府采购预算与2018年相比减少了0.8万元，同比减少1.2%，减少的主要原因是工业崛起拉练检查项目程序进行了精简，删减了录制项目核查视频等环节，减少了部分政府采购服务事项。

(四)国有资产占用预算情况说明2019年按市编办下发文件规定，市经信委仅留1台公务用车。

(五)关于2019年度预算绩效情况的说明

市经信委对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算11个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款801.99万元，占年初项目支出预算的99.78%。绩效评价结果显示，该11个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2、重点项目绩效目标说明

(1)科技创新专项-传统产业升级促进新旧动能转换项目

2019年经信委技改项目经费预算3500万元，资金来源为市级公共预算财政拨款1500万元，上级补助2000万元。

产出指标完成情况分析

支持市直工业企业完成技改投资企业数:≧8

成本指标完成情况分析

给予每个企业补助资金:≦100万

投入千万元资金带动企业投资:≧1亿元

效益指标完成情况分析

完成资金下达所需时间:≦11个月

工业技术改造投资额增长率:≧10%

服务对象满意度:指标目标值为100%。

(2)关停煤矿退出奖补资金项目

2019年经信委关停煤矿项目经费预算500万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

关闭煤矿企业:22家。

淘汰落后煤炭产能:125万吨。

消除隐患:明显改善

完成煤矿关闭任务年限:≦1

效益指标完成情况分析

自然矿产资源保护效果:明显提升。

服务对象满意度:指标目标值为100%

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。  

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。 

(三)机关事业单位基本养老保险缴费:指缴纳2019年度养老保险单位部分。

(四)机关事业单位职业年金缴纳支出:指缴纳2019年度职业年金单位承担部分。

(五)行政运行(工业和信息化监管)支出:指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

(六)一般行政管理事务(工业和信息化监管)支出:指主要用于开展经济运行调研、调度、分析、研判、协调等工作，对企业运行统计人员给予适当补助，开展工业经济运行培训、座谈会、调度会等工作等支出。

(七)工业和信息产业支持支出:指主要用于开展工业崛起拉链检查、工业经济发展宣传、调研、检查、督办、协调，对工业企业开展培训，给予企业适当补贴、奖励等支出。

(八)行业监管(工业信息化产业产业监管)支出:指主要用于开展工业(冶金)、煤炭、电力、民爆等行业安全生产监督检查，开展调研、协调、督办;召开协调、督办、工作联席会议等工作经费。

(九)住房保障支出:指主要用于缴纳住房公积金、提租补贴等费用支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。