2016年度部门整体支出绩效自评报告

咸宁市经济和信息化委员会2016年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称:部门整体支出

项目单位:咸宁市经济和信息化委员会

主管部门:咸宁市经济和信息化委员会

评价机构:咸宁市经济和信息化委员会自评小组

咸宁市经济和信息化委员会2016年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(咸政发〔2016〕8号)的要求，对财政预算资金的产出和效果进行绩效自评，现将我单位2016年度部门整体支出绩效情况报告如下:

一、单位概况

(一)机构设置

我单位于2010年由原市经济委员会(市中小企业发展局)和原市信息产业局的职责整合成立。内设12个机构:办公室、规划和技术改造科、科学技术科、对外经济合作科、经济运行科、企业发展科、县域经济科、电力科、节能与综合利用科、电子信息产业科、信息化推进科、人事科。

(二)机构职能

1、贯彻落实国家和省、市关于工业经济、中小企业、民营经济、乡镇企业的方针、政策和法规，拟订发展规划，参与拟订相关地方性法规草案;提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。

3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

6、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展;负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

7、组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

11、统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责协调电子商务发展和建设，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

12、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

13、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

14、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

15、负责全市民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督;负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。

16、为规模以上企业提供 “ 直通车 ” 服务，承担市规模以上企业 “ 直通车 ” 服务领导小组的日常工作。

17、承办上级交办的其他事项。

(三)重点工作

(1)重点抓好工业经济运行

①统筹安排，实现工业预期发展目标。全市规模以上工业增加值增长9%，技改投资增长20%，规模以上工业企业新增100家。坚持把稳增长作为首要任务，加强对工业经济运行工作的组织领导，全面落实工作责任制，确保工作目标和措施落到实处，确保工业经济持续健康发展。

②夯实基础，做好工业经济运行监测。建立健全监测网络，完善全市重点工业企业监测系统平台建设。强化重大项目的跟踪监测，建立新增长点跟踪监测调度机制，把握增长点新增产值和出力情况。加强运行监测分析，加强产能利用调查监测，把握工业经济发展趋势，提高监测分析质量。

(2)重点推进信息化发展

①加快信息基础设施升级。全面推进宽带普及提速，与市住建委联合推动光纤入户的两项国家标准深入实施，加快光纤到户;加快电信普遍服务补偿项目建设，完善农村地区宽带网络，推广“幸福新农村IPTV”，确保2016年全市村村通宽带;推进中小城市基础网络完善工程项目建设，加快4G网络升级，努力实现4G网络乡镇和行政村全覆盖、实现全市公共场所WIFI全覆盖。

②促进两化深度融合。实施两化融合示范工程，分行业、分领域遴选一批示范企业，以点带面培育一批智能制造、新型生产模式企业，全年重点培育两化融合试点企业20家。

③推动智慧咸宁建设迈上新台阶。成立智慧咸宁建设领导小组，提请市政府出台“智慧咸宁”建设的相关政策文件，充分发挥智慧咸宁建设领导小组办公室职能作用，建立跨区域、跨部门的一体化合作协调机制，定期对任务实施情况进行通报，协同推进智慧咸宁建设。制定实施互联网平台经济发展规划，引导我市互联网平台经济创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。

④加快产业园建设。切实加强与中国铁塔股份有限公司的沟通对接，力争一批铁塔产业项目落户咸宁;参与北斗产业园建设，联合相关部门加快打造融智能终端生产基地、研发、检测中心、应用平台为一体的北斗产业园。

(四)部门支出情况

2016年部门支出总金额:854万元。

按活动内容分类明细如下:

1、一般公共服务支出 3.76万元 ，其中:商贸事务 3.76万元。

2、社会保障和就业支出 27.50万元 ，其中:人力资源和社会保障管理事务 10万元，抚恤 15.50万元，其他社会保障和就业支出 2万。

3、资源勘探信息等支出 801.23万元，其中:资源勘探开发 25.97万元，工业和信息产业监管 719.11万元，支持中小企业发展和管理支出 56.14万元。

4、其他支出 22.4万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)过程

1、预算执行

①预算完成率

年初预算869万元，实际完成854万元，预算完成率98.29%。

②预算调整率

本年度无调整预算资金。

③支出进度率

本年度半年进度率45%;前三季度进度率75%。

④预算编制准确率

本年度无其他收入预算。

2、预算管理

①“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=72.53%，公经费控制率≤100%。

2016年本单位三公经费”预算安排数9.1万元，实际支出数6.6万元。

②资产管理规范性

我单位资产管理规范，严格按资产管理规定执行。新增资产配置按预算执行;资产有偿使用、处置已经按规定程序审批;资产收益及时、足额上缴财政。

③资金使用合规性

我单位资金使用合规，严格资金使用合规性执行。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;资金使用符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)效果

1、部门职责履行完成情况

(1)保障了基本职能的履行

①是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象;

②是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。

③是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

(2)完成了重要职能工作目标

2016年，全市规模以上工业增加值增长7.0%，主导产业稳步发展，36个大类行业中28个实现增长;产业结构逐步优化，轻工业占比达到45.8%，比上年提高0.8个百分点;以电子信息、先进制造、生物医药为代表的新兴产业加快发展，占全市比重提升至13.5%，同比提高1.9个百分点;新增规模以上企业100家，总数达到885家;33家规模以上电子信息制造业企业，完成产值60亿元，同比增长12.3%;工业企业技术改造投资90亿元，增长20%。

2、绩效目标完成情况

部门过程和效果等指标均基本达到绩效目标，部分指标由于大的经济环境没有达到标准，部门的工作有序推进、实施，为确保工作高效、稳定运行，提高工作水平，以支撑社会有序运转工作提供了保障，部门的社会效益广泛。

三、评价结论

(一)综合评分结果

1、过程设定分值40分。

预算完成率98.29%，扣1分，绩效评价实得分39分。

2、效果设定分值60分。

2016年度全市规模以上工业增加值增长7%未达到预期增长9%的绩效目标，扣2.22分，绩效评价实得分57.78分。

部门的综合评分结果96.78分，评价结果类型为A，对应的评价结果级别为优。

(二)综合评价结论

2016年度我单位从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职的相符;预算编制合理;组织管理机构健全，规章制度完善;资金使用严格执行财务制度;预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

四、存在的主要问题

1、预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

2、资金支付进度没有计划性，大部分资金集中年底支付。

五、有关建议

1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4、财政资金按进度拨付，以免造成资金沉淀，提高资金使用效率。

咸宁市经济和信息化委员会

2017年7月3日